| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-002-0002714 | ₲ 3.830.000 | ₲ 3.642.260 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-002-0002713 | ₲ 950.000 | ₲ 903.433 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-002-0002712 | ₲ 950.000 | ₲ 903.433 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-002-0002634 | ₲ 48.850.000 | ₲ 46.455.461 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-002-0002617 | ₲ 11.100.000 | ₲ 10.555.898 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |