| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288028 | 001-001-0000573 | ₲ 10.053.700 | ₲ 9.560.885 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288028 | 001-001-0000567 | ₲ 4.603.050 | ₲ 4.377.417 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288028 | 001-001-0000553 | ₲ 3.624.000 | ₲ 3.446.357 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |