| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288259 | 001-001-0000227 | ₲ 77.388.200 | ₲ 73.594.772 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288259 | 001-001-0000215 | ₲ 68.716.400 | ₲ 65.348.047 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288259 | 001-001-0000212 | ₲ 75.749.200 | ₲ 72.036.112 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288259 | 001-001-0000203 | ₲ 72.209.500 | ₲ 68.669.922 | 26-10-2015 | Ver Detalle del Pago |