| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288802 | 001-001-0000389 | ₲ 30.150.000 | ₲ 28.672.101 | 07-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288802 | 001-001-0006254 | ₲ 3.510.600 | ₲ 3.338.516 | 07-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288802 | 001-001-0005639 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.328.436 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288802 | 001-001-0005637 | ₲ 73.757.500 | ₲ 70.142.042 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288802 | 001-001-0005638 | ₲ 6.155.000 | ₲ 5.853.293 | 29-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288802 | 001-001-0005704 | ₲ 22.369.000 | ₲ 21.272.512 | 08-07-2015 | Ver Detalle del Pago |