| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 289014 | 019-002-0036783 | ₲ 193.813.320 | ₲ 184.312.943 | 16-12-2015 | Ver Detalle del Pago |