| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289542 | 001-001-0001120 | ₲ 718.300 | ₲ 715.688 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289542 | 001-001-0001119 | ₲ 986.700 | ₲ 983.112 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289542 | 001-001-0001118 | ₲ 29.331.215 | ₲ 27.893.452 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289542 | 001-001-0001126 | ₲ 2.175.575 | ₲ 2.068.932 | 11-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289542 | 001-001-0001121 | ₲ 218.300 | ₲ 217.506 | 26-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289542 | 001-001-0001023 | ₲ 64.480 | ₲ 64.246 | 02-10-2015 | Ver Detalle del Pago |