Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 001-001-0000279 ₲ 13.550.000 ₲ 12.885.804 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 001-001-0000278 ₲ 12.693.857 ₲ 12.071.628 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 001-001-0000277 ₲ 4.668.000 ₲ 4.439.183 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 001-001-0000275 ₲ 1.998.000 ₲ 1.900.062 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 001-001-0000274 ₲ 4.704.000 ₲ 4.473.419 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 001-001-0000273 ₲ 5.206.000 ₲ 4.950.811 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 001-001-0000272 ₲ 5.206.000 ₲ 4.950.811 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 001-001-0000270 ₲ 6.517.000 ₲ 6.197.549 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 001-001-0000240 ₲ 9.248.000 ₲ 8.846.687 22-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289847 001-001-0000233 ₲ 3.920.000 ₲ 3.727.849 22-01-2016 Ver Detalle del Pago
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