Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289930 001-001-0006582 ₲ 316.750 ₲ 315.598 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289930 001-001-0006200 ₲ 22.833.200 ₲ 21.713.958 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289930 001-001-0006198 ₲ 2.042.250 ₲ 1.942.142 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289930 001-001-0006197 ₲ 3.285.025 ₲ 3.123.998 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289930 001-001-0006194 ₲ 57.434.500 ₲ 54.649.541 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289930 001-001-0006581 ₲ 6.354.035 ₲ 6.042.572 12-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289930 001-001-0006211 ₲ 14.170.725 ₲ 13.476.101 12-11-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV