| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290767 | 001-001-0003169 | ₲ 2.962.250 | ₲ 2.817.046 | 07-12-2015 | Ver Detalle del Pago |