| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290767 | 001-001-0002161 | ₲ 400.000 | ₲ 398.545 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290767 | 001-001-0002011 | ₲ 350.000 | ₲ 348.727 | 07-12-2015 | Ver Detalle del Pago |