| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291151 | 001-001-0000145 | ₲ 86.900.000 | ₲ 82.640.320 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291151 | 001-001-0000123 | ₲ 33.870.000 | ₲ 32.209.755 | 29-12-2015 | Ver Detalle del Pago |