| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291260 | 001-001-0000233 | ₲ 210.000 | ₲ 209.236 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291260 | 001-001-0000232 | ₲ 210.000 | ₲ 209.236 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291260 | 001-001-0000231 | ₲ 210.000 | ₲ 209.236 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago |