| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291417 | 001-001-0000325 | ₲ 18.250.000 | ₲ 17.355.419 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |