| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291599 | 001-001-0000942 | ₲ 4.756.140 | ₲ 4.523.003 | 27-07-2015 | Ver Detalle del Pago |