| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291618 | 001-002-0034021 | ₲ 4.428.020 | ₲ 4.210.967 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291618 | 001-001-0003503 | ₲ 188.000 | ₲ 187.316 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |