| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-002-0000441 | ₲ 8.648.900 | ₲ 8.224.946 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-002-0000414 | ₲ 1.271.600 | ₲ 1.266.976 | 23-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-002-0000426 | ₲ 732.300 | ₲ 729.637 | 20-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-001-0000412 | ₲ 1.279.000 | ₲ 1.216.305 | 22-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-001-0000411 | ₲ 936.300 | ₲ 890.404 | 22-10-2015 | Ver Detalle del Pago |