| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-001-0018229 | ₲ 22.493.200 | ₲ 21.390.624 | 22-10-2015 | Ver Detalle del Pago |