| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 292842 | 001-004-0002373 | ₲ 24.750.000 | ₲ 23.536.800 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 292842 | 001-004-0001824 | ₲ 167.235.000 | ₲ 159.037.446 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |