| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0021062 | ₲ 374.686.400 | ₲ 356.319.954 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0020993 | ₲ 622.417.400 | ₲ 591.907.630 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0020871 | ₲ 44.000.000 | ₲ 41.843.200 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago |