| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0000364 | ₲ 84.672.000 | ₲ 81.533.491 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 293420 | 001-001-0000353 | ₲ 16.128.000 | ₲ 15.530.189 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago |