| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294183 | 001-002-0007346 | ₲ 318.760.000 | ₲ 303.134.964 | 14-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294183 | 001-002-0007345 | ₲ 318.760.000 | ₲ 303.134.964 | 14-10-2015 | Ver Detalle del Pago |