| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295948 | 001-001-0001226 | ₲ 6.711.700 | ₲ 6.382.705 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295948 | 001-001-0001222 | ₲ 1.481.550 | ₲ 1.476.163 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295948 | 001-001-0001209 | ₲ 913.800 | ₲ 910.753 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295948 | 001-001-0001186 | ₲ 1.672.035 | ₲ 1.665.955 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295948 | 001-001-0001185 | ₲ 557.700 | ₲ 555.672 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |