| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 295967 | 001-001-0000575 | ₲ 86.765.000 | ₲ 82.511.938 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago |