| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 297130 | 001-001-0000010 | ₲ 4.415.100 | ₲ 4.198.680 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 297130 | 001-001-0000002 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.894.685 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago |