| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300217 | 001-004-0006454 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.377.454 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300217 | 001-004-0006053 | ₲ 3.550.000 | ₲ 3.375.986 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300217 | 001-004-0006052 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.136.771 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |