| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-002-0003156 | ₲ 54.210.000 | ₲ 51.552.724 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-002-0002843 | ₲ 10.573.200 | ₲ 10.054.921 | 03-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-001-0002460 | ₲ 364.972.000 | ₲ 347.081.737 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-001-0002178 | ₲ 13.200.000 | ₲ 12.552.960 | 31-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-002-0002262 | ₲ 14.104.010 | ₲ 13.412.656 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago |