| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0001333 | ₲ 3.047.955 | ₲ 2.921.222 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0001301 | ₲ 60.210.000 | ₲ 57.978.215 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0001338 | ₲ 105.600 | ₲ 105.198 | 11-05-2016 | Ver Detalle del Pago |