| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301126 | 001-001-0001346 | ₲ 234.140.000 | ₲ 222.662.883 | 18-12-2017 | Ver Detalle del Pago |