| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301247 | 001-001-0047340 | ₲ 2.109.350 | ₲ 2.031.163 | 14-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301247 | 001-001-0047339 | ₲ 2.325.550 | ₲ 2.239.350 | 14-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301247 | 001-001-0047338 | ₲ 7.279.020 | ₲ 7.009.211 | 14-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301247 | 001-001-0004735 | ₲ 595.560 | ₲ 593.394 | 14-06-2016 | Ver Detalle del Pago |