| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301334 | 004-001-0002002 | ₲ 1.460.000 | ₲ 1.454.691 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301334 | 004-001-0002003 | ₲ 833.000 | ₲ 829.971 | 22-08-2016 | Ver Detalle del Pago |