| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301349 | 001-002-0004071 | ₲ 13.740.000 | ₲ 13.146.363 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301349 | 001-002-0004070 | ₲ 20.515.000 | ₲ 19.803.015 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301349 | 001-001-0007520 | ₲ 19.970.000 | ₲ 19.104.561 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301349 | 001-001-0007517 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.345.091 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301349 | 001-001-0007516 | ₲ 10.560.000 | ₲ 10.042.368 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301349 | 001-002-0004072 | ₲ 1.000.000 | ₲ 996.364 | 03-05-2016 | Ver Detalle del Pago |