Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001188 ₲ 1.994.500 ₲ 1.896.708 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001115 ₲ 491.000 ₲ 489.215 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001114 ₲ 28.000 ₲ 27.898 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001113 ₲ 956.000 ₲ 952.524 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001087 ₲ 385.000 ₲ 383.600 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001086 ₲ 360.000 ₲ 358.691 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001085 ₲ 160.000 ₲ 159.418 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001084 ₲ 804.000 ₲ 801.076 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001083 ₲ 800.000 ₲ 797.091 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001082 ₲ 144.000 ₲ 143.476 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
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