| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301350 | 001-001-0000439 | ₲ 661.000 | ₲ 658.596 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301350 | 001-001-0000437 | ₲ 864.000 | ₲ 860.858 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301350 | 001-001-0000434 | ₲ 3.360.000 | ₲ 3.347.782 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301350 | 001-001-0000432 | ₲ 8.170.000 | ₲ 8.140.291 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301350 | 001-001-0000451 | ₲ 33.987.000 | ₲ 32.321.019 | 05-05-2016 | Ver Detalle del Pago |