| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301790 | 001-001-0000345 | ₲ 126.657.051 | ₲ 120.448.553 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301790 | 001-001-0000344 | ₲ 58.306.060 | ₲ 55.448.003 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301790 | 001-001-0000323 | ₲ 160.943.456 | ₲ 153.054.300 | 13-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301790 | 001-001-0000310 | ₲ 118.148.481 | ₲ 112.357.057 | 10-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301790 | 001-001-0000299 | ₲ 265.143.023 | ₲ 252.146.194 | 24-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301790 | 001-001-0000254 | ₲ 312.513.459 | ₲ 297.194.617 | 11-04-2016 | Ver Detalle del Pago |