| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 301930 | 001-001-0001871 | ₲ 5.992.225 | ₲ 5.698.497 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 301930 | 001-002-0001389 | ₲ 11.999.450 | ₲ 11.411.258 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 301930 | 001-002-0001333 | ₲ 7.527.725 | ₲ 7.158.729 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 301930 | 001-002-0001317 | ₲ 2.181.500 | ₲ 2.074.567 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |