| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 301930 | 001-001-0000694 | ₲ 2.496.000 | ₲ 2.373.650 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |