| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 301937 | 001-001-0004732 | ₲ 8.854.722 | ₲ 8.420.680 | 14-06-2016 | Ver Detalle del Pago |