| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-002-0002418 | ₲ 87.321.500 | ₲ 83.041.159 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago |