Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 301999 | 001-001-0018143 | ₲ 4.705.500 | ₲ 4.474.844 | 14-06-2016 | Ver Detalle del Pago |