| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302753 | 001-002-0020454 | ₲ 1.614.820 | ₲ 1.608.715 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302753 | 001-002-0019775 | ₲ 739.115 | ₲ 736.304 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302753 | 001-002-0018860 | ₲ 5.289.990 | ₲ 5.056.762 | 06-10-2016 | Ver Detalle del Pago |