| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 304025 | 001-001-0002149 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.092.160 | 19-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 304025 | 001-001-0001967 | ₲ 8.800.000 | ₲ 8.368.640 | 19-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 304025 | 001-001-0001930 | ₲ 8.800.000 | ₲ 8.368.640 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 304025 | 001-001-0001894 | ₲ 68.200.000 | ₲ 64.856.960 | 15-07-2016 | Ver Detalle del Pago |