| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306388 | 001-001-0020838 | ₲ 85.968.000 | ₲ 81.754.004 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306388 | 001-001-0021054 | ₲ 11.050.000 | ₲ 10.508.349 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306388 | 001-001-0020769 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.994.124 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago |