| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307085 | 001-001-0001073 | ₲ 811.000 | ₲ 808.051 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307085 | 001-001-0001032 | ₲ 962.000 | ₲ 958.502 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307085 | 001-001-0001004 | ₲ 811.000 | ₲ 808.051 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307085 | 001-001-0000956 | ₲ 488.000 | ₲ 486.225 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307085 | 001-001-0000947 | ₲ 811.000 | ₲ 808.051 | 09-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307085 | 001-001-0000926 | ₲ 811.000 | ₲ 808.110 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307085 | 001-001-0000879 | ₲ 962.000 | ₲ 958.502 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago |