| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307188 | 001-001-0007873 | ₲ 24.100.000 | ₲ 22.918.661 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307188 | 001-001-0007662 | ₲ 24.100.000 | ₲ 22.918.661 | 19-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307188 | 001-001-0007604 | ₲ 7.742.000 | ₲ 7.362.501 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago |