| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-005-0021916 | ₲ 1.715.591 | ₲ 1.709.352 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-005-0021915 | ₲ 625.495 | ₲ 623.220 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-005-0021759 | ₲ 2.673.119 | ₲ 2.542.088 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-005-0021710 | ₲ 3.192.108 | ₲ 3.035.637 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago |