| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307773 | 001-001-0052009 | ₲ 4.473.500 | ₲ 4.354.511 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago |