| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307773 | 001-001-0000555 | ₲ 1.181.550 | ₲ 1.123.631 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307773 | 001-001-0000555 | ₲ 3.792.000 | ₲ 3.606.124 | 11-01-2017 | Ver Detalle del Pago |