| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 307890 | 001-001-0003727 | ₲ 3.207.000 | ₲ 3.049.798 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 307890 | 001-001-0003726 | ₲ 4.050.800 | ₲ 3.852.237 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |