| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-001-0001215 | ₲ 25.200.000 | ₲ 23.964.741 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-001-0001221 | ₲ 30.490.000 | ₲ 28.995.436 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-001-0001216 | ₲ 16.310.000 | ₲ 15.510.514 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-001-0001210 | ₲ 20.000.000 | ₲ 19.019.636 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-001-0001207 | ₲ 29.400.000 | ₲ 27.958.866 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-001-0001208 | ₲ 32.800.000 | ₲ 31.192.204 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago |