| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-001-0000305 | ₲ 34.800.000 | ₲ 33.094.167 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-001-0000292 | ₲ 12.740.000 | ₲ 12.115.508 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |